Официальный сайт управления здравоохранения Павлодарской области - Павлодарская городская больница №3

Утверждаю

Руководитель

КГП на ПХВ «Павлодарская

Городская больница №3 »

Ахметов М.Н

« 05 января» 2023 год

Операционный план

КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3»

на 2023 год

город Павлодар 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ

1.1. Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение, отчетный год в цифрах)

1.2. Стратегия развития (стратегические цели и задачи)

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (для организации с корпоративным управлением)

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета/совета

директоров

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)

3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)

4.2. Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе

4.3. Отчет об изменениях в капитале

4.4. Отчет о движении денежных средств

4.5. Оценка эффективности использования основных средств

4.6. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ

5.1. Привлечение (прикрепление) пациентов

5.2.Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.

5.4. Безопасность пациентов

5.5. Управление рисками в работе с пациентами

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

6.1. Основные показатели эффективности HR-менеджмента: обучение и переподготовка ключевых специалистов, текучесть кадров (по всем категориям), удовлетворенность работников условиями труда

6.2. Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы оплаты труда

6.3. Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала (доля инвестиций в удержание кадров)

6.4. Управление рисками в работе с персоналом

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная

и/или международная)

7.2. Управление структурой пациентов (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарозамещающих технологий)

7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

7.4. Новые технологии, патенты, научные и клинические исследования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение)

КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3» - многопрофильная больница на 210 коек. В составе имеется 6 клинических отделений и 7 вспомогательных служб. Больница оказывает стационарную и стационарозамещающую медицинскую помощь взрослому населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социальномедицинского страхования.

Деятельность стационара направлена на реализацию Программы Развития Здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы, на обеспечение прав пациентов в получении своевременной, качественной и безопасной медицинской помощи в необходимом объеме.

Миссия

Миссией КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3» является оказание качественной специализированной стационарной медицинской помощи взрослому населению области в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социальномедицинского страхования, при обеспечении экономической эффективности и безубыточности медицинской организации в условиях рыночной экономики.

Наша цель – способствовать сохранению и укреплению здоровья и повышения качества жизни пациентов. Оснащенность современным оборудованием в сочетании с высоким профессионализмом наших сотрудников обеспечит выполнение поставленной цели.

Видение

· современная многопрофильная медицинская организация;

· управляемая командой профессионалов;

· укомплектованная высококвалифицированными специалистами;

· оснащенная высокотехнологичным оборудованием;

· оказывающая качественную медицинскую помощь при высоком уровне сервиса.

2022 год в цифрах

· Количество пролеченных пациентов: с 1-го января 2022г по 14 марта 2022г КГП на ПХВ ПГБ №3 осуществляла работу, как инфекционный стационар, а с 15 марта 2022г как многопрофильный круглосуточный стационар.

За период инфекционного стационара пролечено 1011 больных. Летальность инфекционных больных составила 6.6% (67 больных),с 15 марта- по круглосуточному стационару 6235, по дневному стационару 1318

· Количество проведенных операций: 1538

· Доля внедренных международных стандартов: 95%

· ВБИ на прежнем уровне как 0,1%

· Уровень использования коечного фонда: 92,2%

· Всего на конец 2022 года количество сотрудников – 339, из которых:

o 48 врачей, 121СМП, 170 ММП и прочие

1.2 Стратегия развития (стратегические цели)

Организация работает по 4 стратегическим направлениям:

1. Улучшение доступности качественных медицинских услуг

Цель 1: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи.

Цель 2: Эффективный больничный менеджмент.

2. Повышение эффективности системы здравоохранения

Цель: Становление ведущим поставщиком медицинских услуг в Казахстане, а также в Центральной Азии.

3. Развитие кадрового потенциала и науки в сфере здравоохранения

Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам.

Цель 2: Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на международном уровне.

4. Финансовая устойчивость предприятия

Цель 1: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности.

Цель 2: Обеспечение трансферта технологий в систему здравоохранения Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета

Приказом управления здравоохранения Павлодарской области № 226-Ө от 11.05.2021 г. избран Наблюдательный совет в следующем составе:

· Председатель Наблюдательного совета – Нысанбеков Куаныш Куралгазыевич (директор ПФ ТОО «Аlmaz Мedical Group»);

· член Наблюдательного совета - Ахметов Марлен Нариманович (главный врач КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3»);

· член Наблюдательного совета – Бабич Михаил Михайлович (ветеран здравоохранения);

· член Наблюдательного совета – Оспанова Айман Каиркеновна (главный врач перинатального центра КГП на ПХВ «Областная больница им.Султанова»);

· член Наблюдательного совета – Алиакпаров Арман Ержанович (председатель Комиссии партийного контроля Павлодарского филиала НДП «Нур Отан»);

· член Наблюдательного совета – Смагулов Жанат Калиакпарович (председатель Правления Ассоциации врачей, провизоров и фармацевтов «Казмедфарм»);

· член Наблюдательного совета – Алтынбеков Сагат Абылкаирович (руководитель института дополнительного профессионального образования Некоммерческого акционерного общества «КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова»);

· секретарь – Паустьянова Елена Александровна(бухгалтер КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3»).

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита (СВА) - структурное подразделение стационара, осуществляющее деятельность по управлению качеством медицинской помощи на уровне медицинской организации и наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с утвержденной должностной инструкцией и Положением о Службе поддержки пациента и внутреннего контроля от 01 апреля 2015 года.

Целью Службы поддержки пациента и внутреннего контроля является обеспечение прав пациентов на получение своевременной, качественной и безопасной медицинской помощи в необходимом объеме.

Основными направлениями работы СВА являются:

· решение проблем (жалоб) пациентов на месте по мере их появления и в срок, не превышающий 5 календарных дней, с изучением степени удовлетворенности пациентов уровнем и качеством медицинских услуг посредством проведения их анкетирования;

· оценка состояния и эффективности использования кадровых и материально-технических ресурсов;

· оценка технологий оказания медицинской помощи пациентам на соответствие установленным стандартам в области здравоохранения (клинический аудит) и отбор случаев, подлежащих комиссионной оценке;

· соблюдение правил оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

· разработка программных мероприятий, направленных на предупреждение и устранение дефектов в работе и способствующих повышению качества и эффективности медицинской помощи.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)

Цель 1: Формирование пула из высококвалифицированных кадров, подготовленных к научно-образовательной деятельности по международным стандартам

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 7 индикаторов достигнуты 4 индикаторов, не достигнуты – 3.

Индикаторы

№ п/п	Наименование	План на 2023 год	Факт за 2023 год	Сведения о достижении
1	Количество привлеченных ключевых иностранных специалистов в качестве менторов, отвечающих требованиям стратегического партнера	3 человека в месяц
2	Количество мастер-классов с привлечением ведущих зарубежных специалистов из клиник дальнего и ближнего зарубежья (по 021 БП) *	не менее 2
3	Доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку, в т.ч. за рубежом	20%
4	Соотношение среднемесячной заработной платы врача к среднемесячной номинальной заработной плате в экономике региона равного или выше 1,5	не менее 1,5
5	Текучесть кадров	не более 9%
6	Уровень удовлетворенности персонала	не менее 75%
7	Уровень обеспеченности жильем	не менее 59,1%

Причины не достижения:

________________________________________

Цель 2: Адекватное финансирование деятельности, повышение доходности

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 6 индикаторов наблюдается достижение 3 индикаторов, не достигнуты – 3.

Индикаторы

№ п/п	Наименование	План на 2023 год*	Факт за 2023 год	Сведения о достижении
1	Доход на 1 койку (млн. тенге)	4,2 млн. тг.
2	Амортизационный коэффициент	не более 38%
3	Оборачиваемость активов	43,1%
4	Рентабельность (эффективная деятельность)	0,49%
5	Рентабельность активов (ROA)	0,27%
6	Доля доходов от платных услуг	не менее 6,0%

Причины не достижения:

________________________________________

Цель 3: Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 9 индикаторов наблюдается достижение всех индикаторов.

Индикаторы

№ п/п	Наименование	План на 2023 год	Факт за 2023 год	Сведения о достижении
1	Удовлетворенность пациентов	95%
2	Показатели ВБИ	не более 2%
3	Уровень послеоперационной летальности пациентов	не более 1,5%
4	Общая летальность	не более 2,5%
5	Количество повторно-поступивших больных по одному диагнозу вследствие некачественного лечения	0
6	Уровень послеоперационных осложнений	0

Причины не достижения:

________________________________________

Цель 4: Эффективный больничный менеджмент

№ п/п	Наименование	План на 2023 год	Факт за 2023 год	Сведения о достижении
1	Уровень компьютеризации рабочих мест	100%
2	Оборот койки	не менее 38,5 раз
3	Средняя занятость койки	100%
4	Средняя длительность пребывания пациента в стационаре	не более 8,6 дней
5	Средняя длительность дооперационного пребывания	не более 2 дней

Причины не достижения:

________________________________________

Цель 5: Научно-инновационная деятельность, конкурентоспособная на международном уровне

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данной стратегической цели из 4 индикаторов наблюдается достижение 3 индикаторов, не достигнут – 1.

Индикаторы

	Наименование	План на 2023 год	Факт за 2023 год	Сведения о достижении
1	Количество обученных сотрудников международным стандартам GCP	3
2	Количество патентов	1
4	Количество финансируемых научно-исследовательских программ (проектов), в т.ч. международные гранты	не менее 2

Причины не достижения:

________________________________________

3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)

Медико-экономические показатели Организации за последние 3 года:

	Наименование	Факт за 2022 год	Факт за 2023 год	Факт 2024 год
1	Удовлетворенность пациентов	95%
2	Удовлетворенность работников	76%
3	Доходы за отчетный период составляют	791 765,6 тыс.тенге
4	Расходы всего за отчетный период составляют	787 371,14 тыс.тенге
5	Доходы от платных медицинских услуг	35 859,0 тыс.тенге
6	Количество пролеченных пациентов	8883
7	Летальность	1,5%

* Необходимо привести анализ в динамике показателей (с указанием инструментов достижения и не достижения, мероприятий по устранению)

4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)

Повышение эффективности финансового менеджмента, в том числе совершенствование тарифов на возмещение затрат за оказание медицинских услуг по ГОБМП:

Мероприятие 1. Совершенствование тарифной политики, в т.ч. формирование методологии возмещения затрат по клинико-затратным группам и по внедрению уникальных инновационных технологий.

Проведен анализ тарифов КЗГ, результаты которого, в целях повышения доходности, озвучены и доведены на рабочем совещании по управленческому отчету (протокол № 2 от 24 августа 2016 года) до заведующих клинических отделений.

Мероприятие 2. Использование амортизационных фондов.

Согласно бюджета в 2017 году за счет средств амортизационного фонда предусмотрено 547 862 тыс. тенге на приобретение основных средств. Из них в отчетном году приобретено на сумму 342 541 тыс. тенге

Мероприятие 3. Совершенствование инвестиционной политики, включая формирование и функционирование базы данных инвестиционных проектов, аналитического сопровождения и системы мониторинга инвестиционных проектов.

4.2 Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе

Увеличение доходов от платных медицинских услуг:

Мероприятие 1. Формирование, совершенствование и расширение пакета платных услуг, увеличение платных коек.

За 2017 год в Прейскурант цен на платные услуги включены 4 новые услуги.

В результате проведенной работы по платным услугам за отчетный период наблюдается увеличение доходов от платных услуг. Так, за 2017 год фактические доходы от платных медицинских услуг в сумме составили 63035,0 тыс.тенге (в 2016 году – 40529,0 тыс.тенге) (126%) при плане – 50000,0 тыс.тенге.

Мероприятие 2. Совершенствование маркетинговой политики.

Решением Совета директоров утвержден Маркетинговый план Организации на 2017 год, согласно которому проводилась работа по 4 основным направлениям:

1) Имидж (администрирование сайта; ведение официальных страниц Организации в социальных сетях; продвижение сайта в социальных сетях, на форумах и блог-платформах; информационное взаимодействие с отечественными и зарубежными СМИ; организация пресс-конференций, брифингов, интервью и т.д.).

Еженедельно обновлялась информация на сайте Организации (количество посетителей до 241 человек за сутки, до 2587 человек в месяц), проведена работа по ведению официальных страниц Организации в социальных сетях «Facebook» (1785 подписчиков), «Instagram» (5214 подписчиков). 9 поликлиник, 6 стационаров обеспечены буклетами и лифлетами об Организации, организован пресс-тур ведущих Республиканских СМИ в Организации, проведена рассылка в СМИ 40 пресс-релизов и фотоматериалов о событиях Организации, вышло 138 информационных материалов.

2) Сбыт (развитие платных услуг; визовая поддержка; бизнес-партнерство со страховыми и ассистанс-компаниями и т.д.).

Перезаключено 17 договоров со страховыми и ассистанс компаниями, заключен договор с крупнейшей международной интернет-платформой по поиску врачей и организации лечения по всему миру «Medigo», а также казахстанскими организациями «КазТрейдГруп» и «Hospital Service Company».

3) Внутренний маркетинг (работа с персоналом; анкетирование; оптимизация потоков пациентов; различные проекты, направленные на улучшение комфорта и сервиса).

Решением Правления Организации утверждена Дорожная карта в новой редакции. Составлен перечень товаров и услуг согласно Плану внедрения госпитального сервиса. Выделен бюджет на 2017 год на сумму 3 943 534 тенге.

Увеличен график работы сотрудников отделов, оказывающих платные услуги, в частности, увеличена продолжительность работы кассы и отделения радиологии.

По результатам анкетирования по определению уровня удовлетворенности пациентов для удобства ухаживающих лиц организовано общежитие рядом с Организацией, также в лечебное и общественное питание добавлено больше овощей, фруктов и мяса.

4) Внешний маркетинг (внешние маркетинговые исследования).

Проведены SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ рыночной среды, мониторинг цен на услуги, аналогичные услугам Организации и т.д.

Мероприятие 3. Формирование эффективной системы направлений («reference») пациентов из других клиник.

За отчетный период заключены агентские договора с крупнейшей международной интернет-платформой по поиску врачей и организации лечения по всему миру «Medigo», с казахстанскими организациями: «КазТрейдГруп» и «Hospital Service Company», а также с 19 врачами-агентами. Врачами-агентами направлено на лечение в Организации 51 пациентов, доход от лечения которых составил 14 247, 3 тыс. тенге.

Врачами Организации осуществлено 15 выездных консультаций и услуг в регионы, доход от которых составил 12 667, 0 тыс. тенге.

Мероприятие 4. Развитие эффективного сотрудничества с компаниями, в том числе со страховыми и ассистанс компаниями.

На сегодняшнее время в Казахстане функционируют 17 страховых и ассистанс компаний, с которыми заключены договора. Работа по взаимодействию с ними велась на постоянной основе (заключение договоров, пролонгация, заключение дополнительных соглашений, уведомления по поводу внесения изменений в прейскурант цен на платные медицинские услуги, внесение замечаний и предложений по поводу улучшения сервиса в Организации).

За отчетный период в рамках договоров по добровольному страхованию пролечено 80 пациентов, доход от пациентов, пролеченных по договорам ДМС составил 25 217,8 тыс. тенге.

4.5. Оценка эффективности использования основных средств

За отчетный год доходы от платных медицинских услуг перевыполнены в сумме на 13035,0 тыс. тенге (план 50 000,0 тыс.тенге, факт 63 035,0 тыс.тенге). Отмечается рост доли доходов от платных услуг на 50,0% в сравнении с прошлым годом и на 26% в сравнении с планом.

Кроме того, в рамках договоров по добровольному медицинскому страхованию пролечено 80 пациентов, доход от которых в сумме составил 25 217,8 тыс. тенге, оказаны коммерческие образовательные услуги (повышение квалификации, переподготовка, стажировка на рабочем месте) на сумму 21 096 тыс. тенге, что на 12 978 тыс. тенге больше значений прошлого года (2016 год - 8 118,0 тыс. тенге). Доходы от науки и образования в 2 раза превышают значения прошлого года (в 2015 году – 63 375 тыс. тенге, в 2016 году – 126 678 тыс. тенге). На 96% (в 1,9 раза) от значения прошлого года превышают доходы от вознаграждения по депозитам (в 2015 году – 63 203 тыс. тенге, в 2016 году – 124 043 тыс. тенге).

Итого, за отчетный период доходы всего составили в сумме 1022947,9 тыс. тенге, что на 44 240,7 тыс. тенге больше в сравнении с фактом прошлого года (2016 год - 978707,2 тыс. тенге). В общей структуре доходов 959 913,1 тыс. тенге (94%) составляет ГОБМП и 63 035 тыс. тенге (6%) другие доходы. Доход на 1 койку составил 4,3 млн. тенге, что превышает доходы прошлого года (в 2016 году – 4,1 млн. тенге).

Вместе с тем, порогового значения не достигли финансовые индикаторы:

«Амортизационный коэффициент» (при плане 38%, факт – 41,8%). Недостижение индикатора связано с переносом проведения капитального ремонта и приобретения основных средств с 2016 года на 2017 год. По итогам 2017 года ожидалось увеличение балансовой стоимости фиксированных активов, которое было принято для расчета коэффициента.

«Рентабельность (эффективная деятельность)» (план – 0,49%, факт – 0,49%).

«Рентабельность активов (ROA)» (план – 0,27, факт – 0,27%).

4.6. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода

Привлечение дополнительных источников финансирования:

Мероприятие 1. Проведение работы по передаче в аренду и реализации неиспользуемых активов, помещения и немедицинского оборудования.

Мероприятие 2. Оказание коммерческих образовательных услуг.

Организацией за 2017 год оказаны коммерческие образовательные услуги (повышение квалификации, переподготовка, стажировка на рабочем месте) на сумму 21 096,0 тыс. тенге (в 2016 году – 8 118,0 тыс. тенге).

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ

5.1 Привлечение (прикрепление) пациентов

За 2017 год в нашей больнице было пролечено 9062 пациентов (в рамках ГОБМП), что на 2,6% больше по сравнению с показателями прошлых лет (за 2016 г. – 8827, за 2015 г. – 8883

пациентов).

Стационарные койки в целом по стационару, и в разрезе структурных подразделений в 2017 году работали в не полном режиме, о чем свидетельствует 336,7 дней работы койки в 2017 году, (нормативная нагрузка работы койки для хирургических коек в РК – 340 дней в год).

По итогам 2017 года было организовано 35 плановых выездов в регионы республики. При выездах проконсультировано 685 пациентов, из них 258 больных были отобраны на оперативное лечение в Организации.

В 2017 г. было организовано 97 заочных дистанционных консультаций с регионами, при которых было проконсультировано 1822, из них 402 ребенка были отобраны на оперативное лечение в Организации, даны рекомендации 523 детям.

По линии «Санитарной авиации» было осуществлено 47 вылета в регионы к 59 пациентам.

5.2. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.

С целью улучшения качества обслуживания на основе анализа мнений и предложений пациентов Организацией ежемесячно проводится анкетирование пациентов. По результатам проведенных анкетировании за отчетный период отмечается увеличение удовлетворенности пациентов до 97,1% против 96,3% в 2016 году. Данный факт связан с активной работой Организации в 2016 году по развитию госпитального сервиса. Кроме того, согласно приказу и.о. Министра здравоохранения РК от 22 июля 2011 года № 468 по запросу РГП «РЦРЗ» проводится анкетирование стационарных пациентов и пациентов, получивших консультативно-диагностические услуги, результаты которого составило также более 96%.

С целью мониторинга состояния пациента после выписки (Follow–on) в выписном эпикризе врачами указывается дата повторного осмотра для контроля эффективности проведенного лечения и решения тактики дальнейшего ведения пациента. Также, в РГП «РЦРЗ» внесено предложение о том, что для ведения мониторинга после выписки необходимо между собой интегрировать такие программные комплексы как «РПН», «АИС», «ЭРСБ», «ЭРОБ», «ЭРДБ» и предоставить доступ соответствующим медицинским организациям на данные программы.

5.3. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.

В больнице отмечается увеличение оборота койки на 1%: с 38,4 в 2016 г. до 39,4 в 2017г., при плане 38,5 в 2017г. При этом, количество поступивших больных увеличилось на 2,3%: с 8846 поступивших больных за 2016 г, до 9052 в 2017 г.; увеличилось количество выписанных за 2017 г. на 2,6%, что составило 9062 против 8827 за 2016 г.

Доля пациентов, пролеченных по ВТМУ в 2017 году составила 3,0% при плане 2,8% против 2,6% в 2016 году.

5.4. Безопасность пациентов

В рамках подготовки к прохождению аккредитации осуществлены следующие мероприятия:

проведена оценка 8 индикаторов по 6 Международным целям по безопасности пациентов;

внедрены 29 индикаторов качества и 24 приоритетных работ для выполнения проектов по повышению эффективности работы в каждом клиническом и параклиническом подразделениях;

пересмотрены 44 правила для сотрудников, описывающих процессы и процедуры от приема пациента в приемном покое до его выписки, а также внедрены формы медицинской документации в соответствии с международными требованиями;

пересмотрены 56 клинических протоколов диагностики и лечения пациентов, созданных на основе лучших мировых практик и доказательной медицины;

пересмотрены 16 Стандартных операционных процедур (СОПов) для среднего и младшего медицинского персонала, соответствующих международным;

в области анестезиологии и реанимации переутверждено «Руководство по анестезии и седации», разработаны и внедрены 28 алгоритмов проведения манипуляций.

Внедрение и обеспечение трансферта современных и высокоэффективных медицинских технологий

На конец 2017 года Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг (далее – ОКК) МЗ РК были одобрены 2 новые медицинские технологии по диагностике и лечению заболеваний. С момента открытия Организации, ОКК МЗ РК одобрено 16 новых технологий, проведено 1 789 операций.

В связи с внедрением новых технологий важнейшим механизмом трансферта является обучение и повышение квалификации специалистов из регионов. Продолжается консультация по отбору тяжелых больных с ВПС, подлежащих на оперативное лечение, дистанционное участие в мастер-классах, проведение семинаров по актуальным вопросам кардиохирургии, кардиологии и интервенционной кардиологии. Количество проведенных на базе Организации мастер-классов специалистов (независимо от источников финансирования) составило 40 за 2017 год. За 2017 г. было проведено 15 мастер-классов с участием зарубежных специалистов. Из них 3 мастер-класса проведены в рамках 059 бюджетной программы. Результатом данных мастер-классов является 3 акта внедрения новых методов.

5.5. Управление рисками

Организацией проводится работа по совершенствованию работающего процесса сообщения о медицинских ошибках через предоставление Отчетов об инцидентах, которая достигается путем создания доверительных отношений между всеми сотрудниками, уменьшения боязни сотрудников сообщать о случившихся инцидентах.

За 2022 год зарегистрировано 364 обращения; все случаи разобраны, даны рекомендации по улучшению ситуаций.

Проведена работа по экспертизе медицинских карт на соответствие требованиям национальной и международной аккредитаций: ежемесячный мониторинг по качеству заполнения медицинской документации; мониторинг своевременности предоставления информации по выписанным пациентам в ЕНСЗ; проведение экспертизы медицинской помощи по летальным случаям, которые разобраны на КИЛИ. Осуществлен контроль соблюдения стандартов аккредитации: идентификация пациентов, передача устной информации, тайм-аут и т.д

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

6.1. Эффективность HR-менеджмента

Для достижения данной цели определены несколько основных задач:

Обучение и переподготовка ключевых специалистов, в том числе с привлечением лучшихзарубежных специалистов по критериям зарубежного стратегического партнера:

Для внедрения новых технологий в Организации ведется работа по организации и проведению мастер-классов ведущими зарубежными специалистами. За отчетный период в Организации проведен 1 мастер-класс на тему «Принцип ранней нейрореабилитации и организация работы инсультного центра» с привлечением специалиста из Татарстана..

В целях повышения профессионального уровня кадров за отчетный период в странах ближнего и дальнего зарубежья прошел обучение 1сотрудник Организации, что составляет 0,3% от общего числа всех сотрудников, из них врачи –1,

За отчетный период отмечается положительная динамика по некоторым индикаторам: в сравнении с плановыми значениями увеличивается доля персонала, прошедшего обучение и переподготовку в т.ч. за рубежом на 4% (Доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку в т.ч. за рубежом); с целью определения удовлетворенности персонала, как минимум ежегодно Служба управления персоналом проводит анкетирование персонала на предмет удовлетворенности условиями труда и работодателем. Текучесть кадров за отчетный год составляет 27% при плане «не более» 30%, из них уровень текучести врачей – 0,7% (план «не более» 2%), СМР – 2,7% (план – «не более» 5,0%), ММП – 23,6% (план – «не более» 25%).

Совершенствование системы профессионального развития среднего медицинского персонала, включая расширение его прав и полномочий:

В Организации особое внимание уделяется профессиональному развитию медицинских сестер, включая расширение их прав и полномочий, улучшение клинических навыков и этического поведения. В связи с этим на базе Организации на постоянной основе проводятся конференции и семинары.

За отчетный период проведено 12 общебольничных конференций для специалистов сестринского дела с изложением теоретического материала и практических навыков.

Во всех конференциях принимали участие специалисты сестринского дела клинических отделений и вспомогательных служб.

6.2 Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы оплаты

Совершенствование системы мотивации и удержания лучших сотрудников:

Разработка и внедрение дифференцированной бонусной системы оплаты труда.

Решением Совета директоров утверждено Положение об оплате труда с дифференцированной системой оплаты труда. Определен механизм распределения фонда оплаты труда по уровням сложности операций и другим критериям для всех работников Организации. Решением Правления утверждены Правила расчета дифференцированной доплаты работникам.

Совершенствование дополнительных форм материального и морального поощрения работников (стимулирование).

Решением Правления в Правилах расчета дифференцированной доплаты работникам Организациивнесены изменения и дополнения, в частности, врачебному персоналу увеличены размеры оплаты участия в одной операции и за ведение больного, также внесены изменения и дополнения в повышающие и понижающие критерии оценки деятельности работников Организации.

6.3 Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала

Развитие корпоративной культуры и поддержание корпоративных ценностей:

Организацией на постоянной основе проводятся мероприятия по развитию корпоративной культуры и поддержанию корпоративных ценностей. Сотрудники при приеме на работу обязаны изучить Кодекс деловой этики, где указаны ориентиры профессиональной деятельности и корпоративной культуры.

За отчетный период проведены 3 корпоративных мероприятия в честь празднования «Международного женского дня», «Дня медицинского работника», «Дня независимости».

По запросу Министерства здравоохранения РК, проведена работа по подготовке наградных материалов для награждения почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками работников Организации в честь празднования Международного женского дня, Наурыз-мейрамы, Дня медицинского работника.

Составление индивидуальных планов развития работников на соответствующий год.

Всего за отчетный период количество сотрудников, уволенных по собственному желанию, 96, из них АУП – 5, врачи – 11, СМР – 25, ММП – 55, прочие. Количество сотрудников, уволенных по уважительным причинам – 90, из них по причинам увольнения: 6 сотрудников – выход на пенсию, 5– переезд в другой город, 1 – призыв в армию, 4 – перевод на другую работу.

6.4 Управление рисками

Обеспечение безопасными и эргономичными условиями труда медицинского и немедицинского персонала.

За отчетный период отделом ГО, ЧС, ПБ, ОТ, ТБ и экологии Организации проведена работа по:

· обучению руководящего состава в области безопасности и охраны труда (обучено 3 сотрудников);

· проверке знаний сотрудников в области безопасности и охраны труда (экзаменировано 360 сотрудников);

· проведению вводного инструктажа с вновь принятыми на работу (проведено 97 сотрудникам);

· организации производственного экологического контроля (ежедневный обход зданий и территории, опрошено 300 сотрудников клинических и параклинических отделений по вопросам экологической безопасности);

· проведению аттестации электротехнического персонала по знанию норм и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок (аттестовано 6 сотрудников);

· проведению тренингов персонала с участием городских ГО, ЧС (проведено 2 объектовые тренировки).

Внешней сертифицированной компанией проведена аттестация рабочих мест.

Случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2017 году не было.

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная и/или международная)

В 2020 году Организация успешно прошла аккредитацию, в 2023 году - реаккредитацию.

В рамках подготовки к прохождению реаккредитации осуществлены следующие мероприятия:

- проведена оценка 8 индикаторов по 6 Международным целям по безопасности пациентов;

- внедрены 29 индикаторы качества и 24 приоритетные работы для выполнения проектов по повышению эффективности работы в каждом клиническом и параклиническом подразделениях;

- пересмотрены 44 правил для сотрудников, описывающие процессы и процедуры от приема пациента в приемном покое до его выписки, а также внедрены формы медицинской документации, в соответствии с международными требованиями;

- пересмотрены 56 клинических протоколов диагностики и лечения нейрохирургических пациентов, созданных на основе лучших мировых практик и доказательной медицины;

пересмотрены 16 Стандартных операционные процедуры (СОПы) для среднего и младшего медицинского персонала, соответствующие международным стандартам;

- в области анестезиологии и реанимации переутверждено «Руководство по анестезии и седации», разработаны и внедрены 28 алгоритмов проведения манипуляций;

осуществлен проект по снижению рисков (FMEA) на тему: «Снижение риска процедурных кабинетов, путем создания Отдела госпитальной фармации, включающего группы клинической фармакологии, фармации, аптеки (склада);

- внедрены стандарты госпитального сервиса по дорожной карте путем создания Сектора госпитального сервиса в составе Управления контроля качества с передачей функции Call- центра, регистратуры и пункта приема денег.

По оценке отдела менеджмента качества и безопасности пациентов, уровень соблюдения стандартов аккредитации в Организации за отчетный период составляет 100%.

В 2017 году независимой международной комиссией проведена проверка Организации. Экспертами данной комиссии анализирована вся деятельность клиники – работа врачей, среднего и младшего медицинского персонала, административного блока, инженерных и немедицинских служб. По результатам данной проверки Организацией успешно пройдена реаккредитация, что подтверждает ориентированность деятельности клиники на высокие стандарты качества и безопасность лечения пациентов.

7.2. Управление структурой больных (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарзамещающих технологий)

Уровень использования коечного фонда за 2017 год составил 92,2% при плане 100%.

За 2017 год наблюдается снижение средней длительности пребывания (СДП) пациентов в отделениях с 8,7 дней в 2016 г. до 8,5 в 2017 г. при плане 8,6 дней за 2017 г.

Отмечается увеличение оборота койки на 1%: с 38,4 в 2016 г. до 39,4 в 2017 г., при плане 38,5 в 2017г. При этом, количество поступивших больных увеличилось на 2,3%: с 8846 поступивших больных за 2016 г. до 9052 в 2017 г.; увеличилось количество выписанных за 2017 г. на 2,6%, что составляло 9062 против 8827 за 2016 г.

Доля пациентов, пролеченных по ВТМУ в 2017 году составила 3,0% при плане 2,8%, против 2,6% в 2016 году.

Показатель госпитальной летальности остался на прежнем уровне 1,4% как в 2016 г., так и в 2017 г.

Отмечается снижение послеоперационной летальности с 1,4% в 2016 г. до 1,1% в 2017 г.

Показатель внутрибольничной инфекции (далее – ВБИ) остался на прежнем уровне 0,1% как в 2016г., так и в 2017г.

7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

В Организации в области лекарственной безопасности переутверждены «Руководство по использованию лекарственных средств», «Руководство по антибиотикопрофилактике» (приказ Председателя Правления № 9-8 от 15.05.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в приказ № 10-02/28 от 17.02.2015 года»).

7.4. Новые технологии, патенты, научные и клинические исследования.

Для достижения данной цели определены 4 задачи, в которых предусмотрены 5 мероприятий и 4 индикатора.

Задача 1. Внедрение международных стандартов менеджмента научной деятельности:

Мероприятие 1. Приведение научно-исследовательского процесса к международным стандартам (GCP).

С 28 ноября по 2 декабря 2017 года на базе РГП на ПХВ «РЦРЗ» проведено обучение 3 сотрудников Организации по теме: «Надлежащая клиническая практика (GCP)/Надлежащая клиническая лабораторная практика (GCLP). Этика научных исследований».

Данное мероприятие неисполнено ввиду того, что научные исследования не предполагали получение дохода от коммерциализации результатов научных исследований.

Задача 2. Интеграция в международное научное сообщество, включая участие в международных мультицентровых клинических испытаниях и облачных исследованиях:

Мероприятие 1. Налаживание активного международного сотрудничества с мировыми медицинскими научными центрами.

Организацией на постоянной основе ведется деловая переписка с мировыми медицинскими научными центрами.

В отчетном году заключены следующие меморандумы:

Задача 3. Обеспечение коммерческой привлекательности научных разработок:

Мероприятие 1. Проведение научной деятельности в рамках бюджетных программ (научные гранты из различных источников).

Организацией подписан договор с Комитетом науки Министерства образования и науки РК (далее – КН МОН РК) №165 от 04.01.2017 г. о финансировании 3 проектов в рамках ГФ.

Мероприятие 2. Разработка и внедрение эффективных механизмов коммерциализации результатов научных исследований и разработок.

На заседании Ученого совета Организации представлен перечень механизмов коммерциализации результатов научной деятельности, составленный согласно пунктам Закона РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» № 381-V ЗРК от 31 октября 2015 года. Сотрудники отделений ознакомлены с перечнем механизмов коммерциализации результатов научной деятельности для дальнейшего внедрения в планы работы отделений.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Результаты достижения целевых индикаторов стратегических направлений в соответствии со стратегическим планом*

Стратегическое направление 1 (финансы)

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План на 2023 год	Факт 2023 года	Статус достижения (достиг/не достиг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доход на 1 койку	(млн. тенге)	Финансовая отчетность	Главный бухгалтер	4,2
2	Доля доходов от платных услуг	%	Финансовая отчетность	Главный бухгалтер	не менее 6,0%
3	Рентабельность активов (ROA)	%	Финансовая отчетность	Главный бухгалтер	0,27%

Стратегическое направление 2 (пациенты)

Индикаторы

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План на 2023 год	Факт 2023 года	Статус достижения (достиг/не достиг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удовлетворенность пациентов	%	Отчет отHR-службы	HR-служба	95%
2	Уровень послеоперационной летальности пациентов	%	Стат. данные	Стат. отдел	не более 1,5%

Стратегическое направление 3 (мотивация и развитие персонала)

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План на 2023 год	Факт 2023 года	Статус достижения (достиг/не достиг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество обученных сотрудников международным стандартам GCP	Кол-во	Отчет отHR-службы	HR-служба	3
2	Текучесть кадров	%	Отчет отHR-службы	HR-служба	не более 9%
3	Уровень удовлетворенности персонала	%	Отчет отHR-службы	HR-служба	не менее 75%

Стратегическое направление 4 (операционные процессы)

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	План на 2023 год	Факт 2023 года	Статус достижения (достиг/не достиг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатель повторного поступления (в течение месяца по поводу одного и того же заболевания)	Случаи	Медицинская карта стационарного больного	Медицинская карта стационарного больного	Отсутствие
2	Средняя длительность пребывания пациента в стационаре	Дни	Медицинская карта стационарного больного	Медицинская карта стационарного больного	не более 8,6 дней
3	Оборот койки	Кол-во	Стат. данные	Заместитель главного врача	не менее 38,5 раз	3